物资管理制度（物资制度管理规定）

本文目录

• 物资制度管理规定
• 物资出入库管理规定
• 物资出入库管理制度
• 防疫物资管理制度
• 物资运输安全管理制度
• 仓库管理制度及职责
• 怎么制定物资管理制度
• 仓库物资管理制度是什么

物资制度管理规定

法律分析：制度管理是指在标准化制度体系内开展的制度建设规划与计划、制度全生命周期管理、标准化制度体系维护等管理活动。例如学校规定：1、各组织及社团借用物资须提前三天向社联秘书处申请，标明借用种类、数量、目的及借还时间；不接受提前三天以上时间的物资借用申请。2、借用方在和社联秘书处确定交接物资的时间后，须准时到社联办公室交接物资。若借用方不能在规定时间内到达社联办公室，需提前告知秘书处工作人员；若无故迟到超过15分钟，社联可中断此次物资的借出。3、借用方需配合秘书处工作人员填写物资借用登记表，并说明物资使用时间以及归还时间。二级学院借用物资时，必须提前填写好物资借用申请表，且需盖二级学院公章；校级组织或社团借用物资时，则需提前填好物资借用申请表，无需盖章。若借用方没有提前准备好相关申请表，则需在归还物资时补交物资借用申请表。

法律依据：《中华人民共和国物资管理办法》第一条 国家统一分配物资：（一）中央各部分配物资，地方分配物资以上三类统称计划分配物资；（二）由商业部门、供销社和企业自产自销物资通称“非计划分配物资”；（三）采用这种分类，主要是为了根据物资的不同供应渠道来进行订货或采购。

物资出入库管理规定

　　为规范仓库出入库的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，制定了物资出入库的管理规定，下面我给大家介绍关于物资出入库管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。

　　物资出入库管理规定篇一

　　1、民爆器材的出入库。在项目经理和安全生产科负责人的领导下，公司民用爆炸物品仓库民用爆炸物品入库、出库，必须严格执行《民用爆炸物品产品出入库管理制度》和《民用爆炸物品仓库安全管理制度》，保证民用爆炸物品产品库存及出入库的产品品种、规格和数量准确无误。

　　2、收存爆炸物品要坚持四不入：即

　　(1)没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其它规定的手续不入库;

　　(2)爆炸物品的品种、数量不清不入库;

　　(3)库内混存、超量不入库;

　　(4)过期失效、变质的爆炸物品不入库。

　　3、发放爆炸物品要坚持四不发：即

　　(1)没有本单位发货单据不发;

　　(2)运输爆炸物品的工具不当和没有押运人员的不发;

　　(3)品种、数量与单据不符不发;

　　(4)过期失效、变质的爆炸物品不发。

　　4、产品出入库之前，安全管理人员、库管员，认真检查专用运输车辆是否合乎安全要求(是否带防火罩、静电接地是否完好等)，保证安全可靠后方可进入库区。值班人员应认真填写出入库区车辆的记录。

　　5、产品出库时本着先进先出的原则，按有效期的先后顺序出

　　库。

　　6、出入库时必须有专业的安全人员在现场监督，装卸人员穿戴合格的劳动保护用品。按装卸规程的规定进行装卸作业。

　　7、库管员必须定期清点库存量、入库数、出库数，应详细准确，做到帐物相符。收、发爆炸物品要有登记帐目，做到日清月结，帐物相符。

　　8、库管员负责监督核对非电导爆管雷管出入库编码登记工作。

　　9、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查;如找不出原因，应立即向公司总经理汇报处理。

　　10、危险品库房的各种管理帐目记录清晰、准确无误(危险品名称、数量、生产日期、合格证、危险品运输证等)，详细认真填写。

　　物资出入库管理规定篇二

　　一、 物品入库有关制度

　　(一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员

　　逐件交接。库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

　　(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好

　　物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

　　(三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整

　　内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

　　(四) 物品验收合格后，应及时入库。

　　(五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，

　　分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

　　(六) 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生

　　问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

　　(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，

　　要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

　　(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓

　　库。

　　(九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物

　　的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

　　二、 物品出入库有关规定：

　　(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

　　(二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库

　　实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

　　(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写

　　不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

　　(四) 报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。

　　(五) 为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好

　　出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

　　(六) 对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签

　　字方可出库，及时交予加工方，以使我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

　　物资出入库管理规定篇三

　　一、 物品入库有关制度

　　1. 物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库存管理员要认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

　　2. 物品验收合格后，应及时入库，按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类保管，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

　　3. 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。

　　4. 主机返回工厂，需客服人员说明原因及处理意见，由部门负责人及公司主管同意，方可办理入库手续。

　　5. 主机返厂维修所需材料应有客服人员签字，主管领导批准做出相应处理后，方可进行维修。

　　6. 不是单位的物品，不得在工厂存放，违反者罚款200元。

　　二、 物品出库有关规定：

　　1. 物品出库，仓库管理员要做好出库记录，需单位相关人员签字方可出库。

　　2. 物品出库，应有单位相关人员签字的销售单及领料单，方可出库。

　　3. 物品出库，数量要准确，与单据要相符，发生问题不能随意的更改，应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。

　　4. 在出库过程中，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，确保发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

　　5. 售后维修所需材料，应有售后人员说明情况并且签字确认，维修完工后，需经公司主管批准同意后，做相应处理。

　　6. 单位的工具使用或外借，需填写公司工具领用登记表。

物资出入库管理制度

法律分析：一、物品入库有关制度：

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

法律依据：《物资进出仓库管理制度条例》

第三条 原材料、配件、耗材经采购运抵仓库后，采购部门应同时将采购清单交至仓库管理员，作为入库通知。

第四条 仓库管理员依据入库通知清点入库原材料，配件和耗材，检查实际入到库物资的型号、数量、供货商等信息是否与入库通知一致。

第五条 如果仓库管理员清点时发现差异，仓库管理员应填写《收料异常通知单》(见附表4-1)，然后连同采购清单一起在当日内交至采购部门，由采购部门联系供应商处理。同时，仓库管理员将有差异物资放入仓库暂存架，避免同其他物资混淆，并记录临时账。待采购部门处理完毕后，仓库管理员重新开始入库程序。《收料异常通知单》共两联，一联交采购部门，一联由仓库管理员留存备查。

防疫物资管理制度

防疫物资管理制度如下：1、经检验合格的防疫物资，按照防疫，物资的不同属性，实行分区、分类存放；2、物资应妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、医用酒精等消毒用品，都有一定的腐蚀、易燃性存在保存和使用风险，要严格操作规程，分开在不同场所单独存放，切实做到安全使用；3、加强对物资的管理，检查防疫物资使用情况，防止防疫物资被盗用、揶用、流失和失效；4、储备物资入库、出库登记管理，实行复核签字制度。疫情防疫物资储备管理，切实发挥防疫物资在保障广大市民身体健康与生命安全的重要作用，防疫储备物资由库房管理，实行品种控制、总量适度的动态储备。在保证储备物资的品种、数量、质量的前提下，根据具体品种的效期及质量要求，按计划对储备物资进行轮换、更新和补充。明确防疫物资采购的范围、原则。立足应对最严峻疫情需要，有针对性地做好各项防疫物资准备工作，加大防疫物资储备力度，确保紧急状态下能调得出、用得上，最大限度保障好疫情防疫物资需求，储备足量的防护用品：口罩、手套、护目镜、防护服、消毒液、洗手液、额温枪、电子体温计、消毒工具等，物资储备量应达到高于本单位2月以来单日最高消耗量的30天为峰值数量。《中华人民共和国传染病防治法》第二十条 县级以上地方人民政府应当制定传染病预防、控制预案，报上一级人民政府备案。传染病预防、控制预案应当包括以下主要内容：（一）传染病预防控制指挥部的组成和相关部门的职责；（二）传染病的监测、信息收集、分析、报告、通报制度；（三）疾病预防控制机构、医疗机构在发生传染病疫情时的任务与职责；（四）传染病暴发、流行情况的分级以及相应的应急工作方案；（五）传染病预防、疫点疫区现场控制，应急设施、设备、救治药品和医疗器械以及其他物资和技术的储备与调用。地方人民政府和疾病预防控制机构接到国务院卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府发出的传染病预警后，应当按照传染病预防、控制预案，采取相应的预防、控制措施。

物资运输安全管理制度

为加强物资运输安全管理，保持道路运输车辆技术状况良好，确保运行安全，达到保护环境，降低运行消耗，提高运输质量的目的，现结合公司实际情况制定如下管理办法及实施方案一、物资运输管理办法：1、严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。　2、对道路运输驾驶人员要求做到"八不"。即："不超载超限，不超速行车，不强行超车，不开带病车，不开情绪车，不开急躁车，不开冒险车，不酒后开车"。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。　3、做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到"一慢，二看，三通过"。　4、不运输，法律、法规禁止运输的货物。法律，行政法规规定必须办理有关手续后，方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。　5、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。***隐藏网址***

仓库管理制度及职责

仓库管理的职责是仓库保管员按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符；随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率；定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

仓库管理公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理。

在企业的内部管理中，仓库管理可谓是重中之重。企业规模各有优势，但很少有企业能够有序地管理他们的仓库。仓库管理布局分散，缺乏科学合理的库存管理方法，没有适当准确的库存策略，主要依靠经验和感觉来管理整个仓库。

仓库管理制度如下：

1、 仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。

2、 必须严格按erp系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入erp系统，做到日清日结，确保erp系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与erp系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、 做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

怎么制定物资管理制度

物资管理制度第一章 总则第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。第二章 计划管理第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。第五条 编制计划的方法：（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。第十二条 物资的分配（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。第十三条 物资储备定额和资金定额的制定（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领料和物资核销工作。（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。第三章 合同管理第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。第四章 采购管理第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。第五章 物资管理第二十二条 物资合算的基本任务（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。第二十五条 物资采购资金的管理。（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。第二十六条 库存物资资金的管理（一）材料帐的设置和要求：1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。第六章 附则第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。以上仅供参考！

仓库物资管理制度是什么

1、负责仓库的验收入库工作，对库存物资要遵循“先进先出”原则，对重要物资必须具有厂家的“四证”复印件以备检查。

2、仓库内各种物资必须摆放整齐，并设有标签。

3、负责库房的整洁卫生，并做好防毒、防火、防鼠、防失、防窃、防潮、防霉工作。

4、严格执行出入库制度，出货、清账要有出库单，物资入库要及时建账，做到日清月结。

5、按月、季、半年、学年，做好仓库物资清盘及报表工作。

6、及时向领导汇报物资储备情况，协助领导制定常备物资计划，做到不缺、不库存积压。

7、完成领导交办的临时性工作。