公司差旅费报销制度（企业出差报销差旅费标准）

本文目录

• 企业出差报销差旅费标准
• 公司出差报销制度及报销流程
• 公司差旅费报销制度

企业出差报销差旅费标准

企业出差报销差旅费标准如下：1、住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要；2、交通费：省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干；3、伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜。报销原则如下：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支；2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销；3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算； 4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。法律依据：《公司差旅费报销规定》第八条 员工出差期间市内交通费，按每天20元计发（营销人员按每天30元计发），不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助；自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。

公司出差报销制度及报销流程

法律主观：

职工出差后申请报销的流程如下：1、出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；2、提交发票；3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。

法律客观：

《财政部关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知》第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准（见附表）。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。

公司差旅费报销制度

在很多时候，如果员工要出差的话那么需要用到差旅费的，公司的差旅费是怎样进行报销的?相关的规定是怎样的?下面，为了帮助大家更好的了解相关法律知识，我整理了关于这个问题相关的内容，希望对您有所帮助。一、差旅费      差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。二、公司差旅费报销制度      公司差旅费报销规定      第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。      第二条公差类型分为以下四类:      (一)与公司生产经营相关的商务活动;      (二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;      (三)其他经过公司批准的公务活动;      (四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。      第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。      外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。      第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。      第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准:      职务      乘坐交通工具      高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员      飞机、火车软卧      中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记      飞机、火车硬卧      一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理      单飞、火车硬卧      其他人员(包括临时工和灵活用工)      火车硬卧      注:(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。      (二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。      第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。      第七条员工出差的住宿费报销标准:      1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销:      岗位省外省内一般地区特殊地区      2、员工出差不可一同住宿的，每日按下列标准报销      到达目的地住宿费报销标准一般地区      凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销;高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销      特殊地区      凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销;高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销      注:(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。      (二)特殊地区是指:深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。      (三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。      (四)员工出差期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)的，住宿费按每夜40元计发。      (五)两个以上(含两个)员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。      第八条员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法;如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助;自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。      第九条员工出差的伙食补助费包干标准:      省外省内一般地区特殊地区市、县      注:(一)员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。      (二)员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。      (三)员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。      (四)出差云锡及附属厂矿，提供食宿的，不计发补助;未安排食宿的，按省内标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。      第十条员工外出参加会议、长期培训，期间的住宿费和市内交通费按实凭据报销，不计发伙食补助费，途中按出差规定报销。会议期间不安排伙食，按出差伙食补助包干办法执行。      第十一条员工外出参加短期学习、培训，期限不超过30日，学习和培训期间不计发伙食补助费，但学习、培训地点在本市，而又未安排食宿的，需附相关证明，可按每天10元计发伙食补助费。      第十二条因工作需要，员工短期在外地出差，时间超过30天(含30天)，实行以下补助标准。      1、住宿费包干标准:      内容标准可一同住宿，人均每日住宿费      为凭票报销，低于80元(含80元)，按票面金额据实报销;高于80元，按80元报销，超出部分均不予以报销      不可一同住宿，人均每日住宿费      为凭票报销，低于100元(含100元)，按票面金额据实报销;高于100元，按120元报销，超出部分均不予以报销      2、伙食补助标准:人均每日      3、市内交通费补助标准:人均每日10元，不再凭票报销。      第十二条新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。      第十三条享受探亲假员工在探亲期间的往返路费报销规定:      1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费，四年一次探亲的，按本人工资(基础工资、岗位工资、年功工资)的30%部份自理，超出部份据实报销。      2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，年满50周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。      3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。      4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。      第十四条员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。      第十五条公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员标准报销。      第十六条员工出差期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。      第十七条员工因公出国，按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。      第十八条公务用车差旅费管理办法由党政办负责制定和审核。      第十九条本规定从发文之日起执行，解释权归公司财务部。为了控制差旅费的报销，很多的公司都对差旅费进行了规定，我们如果要到外地出差的话，所需要用到的一些费用都会有一些限定，并且进行报销的时候需要用到相关的凭证。