办公用品管理办法（办公室管理办法）

本文目录

• 办公室管理办法
• 监狱办公用品管理办法
• 办公用品管理细则
• 采购部管理制度、各岗位职责、车辆管理制度
• 办公设备及用品管理规定

办公室管理办法

　　要根据办公事务和分工及单位实际制定管理制度，以下仅供参考：　　办公室管理制度　　第一章 总则　　一、 为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。　　二、 本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。　　三、 切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。　　四、 办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。　　第二章 职责范围　　一、 办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。　　二、 负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。　　三、 负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。　　四、 协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。　　五、 负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。　　六、 收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。　　七、 协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。　　第三章 工作规范　　一、 办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。　　二、 办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。　　第四章 办公室事务管理　　一、 文书管理制度　　文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文件特指公司内外部发文文件；而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。　　（一） 文件管理制度　　第一条 管理要点　　1、 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。　　2、 文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。　　3、 制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质；正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息；措辞规范，表达无歧义。　　4、 根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。　　第二条 制度规范　　1、 文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。　　2、 公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。　　3、 公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。　　4、 凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。　　5、 机密文件由行政人事部主管保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。　　6、 各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行政人事主管审批，总经理批准后方可借阅。　　7、 办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。　　8、 按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。　　9、 根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政人事主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。　　第三条 文件管理流程设计　　1、 内部文件管理流程：起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档　　2、 外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁　　3、 借阅流程：提出申请，办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁　　（二） 文书管理制度　　第一条 管理要点　　1、 为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文书在各项工作中的指导作用。　　2、 文书管理范围包括：一般性文书（通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编）、行政人事部发文文书（学习资料、各类简报）、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。　　3、 除通知外，一般性文书没有固定的格式，但必须标有页眉页脚，文本内容可根据文书具体内容进行调整。　　4、 根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，保持纸质文档与电子文档的同步更新。　　第二条 制度规范　　1、 根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。　　2、 按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写《发文簿》，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。　　3、 行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表；阅读者需认真学习并签名备注。　　4、 按时间、内容等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。　　5、 根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁；须上级审批同意，方可销毁。　　6、 办公室负责人为第一责任人，若发现文书丢失，办公室人员必须查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。　　7、 违反以上规定者按照相关规定予以惩处。　　第三条 流程设计　　起草文书→填写《发文簿》(需要时)→张贴→存档→更新目录(纸质档与电子档)→借阅→清退→审批→销毁　　（三） 档案管理制度　　第一条 管理要点　　1、 为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。　　2、 档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。　　3、 根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。　　第二条 制度规范　　1、 应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。　　2、 所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。　　3、 坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。　　4、 各部门需借阅相关档案，须由行政人事部主管签字，审核通过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。　　5、 档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。　　6、 档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。　　第三条 流程设计　　根据文件、文书目录整理需要归档的档案→排序整理，编制编目→存档→借阅→清退　　二、 办公用品管理制度　　第一条 管理要点　　1、 为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。　　2、 办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。　　3、 办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。　　4、 办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。　　第二条 制度规范　　1、 公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。　　2、 办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。　　3、 根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。　　4、 各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。　　5、 任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。　　6、 办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。　　7、 办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。　　8、 管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。　　第三条 管理流程设计　　编制《需求计划表》 审批 采购 入库登记 发放　　编制需求计划 统计申购情况 月末清算汇总 出库登记　　三、 图书管理制度　　第一条 管理要点　　1、 为了让大家有一个良好的借阅环境、快捷的办理手续，规范图书管理工作。　　2、 图书管理人员严格按照制度中规定准时到岗，服务到位，保证借还流程有序进行。　　3、 根据图书类别，对图书进行编号，并制作目录卡以备员工查阅。　　第二条 制度规范　　1、 各部门可根据实际工作需要，申请申购图书。　　2、 按照各部门的实际需求申购图书，办公室每季度负责采购图书1-2次。　　3、 对所有图书进行分类整理，贴上类别标签并编号登记，注明购进日期、作者、出版社及其他有必要的项目。　　4、 按照规定时间借阅图书、归还图书；借阅期满，未按时办理续借手续经通知仍未还书者，按照规定进行惩处。　　5、 借书人员妥善保管好图书，不得在书中圈点、画线、涂写，如严重损害或丢失图书，需做出相应的赔偿，丢失图书者全额赔偿。　　6、 图书管理员定期对图书进行清点，如遇图书丢失，查明原因，报部门主管，按指示行事。　　第三条 管理流程设计　　1、 申购流程：填写申购单→审批→采购→图书入库登记　　2、 借还流程：查阅图书目录卡→填写借阅单→图书卡签字→图书借阅→续借图书，再次填写图书借阅单　　四、 会议管理制度　　第一条 管理要点　　1、 为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动能力，进而规范会议管理。　　2、 根据公司实际及具体的情况，确定会议召开的必要性。　　3、 清楚会议召开目的，合理安排时间，做到少而精，讲究高效原则。　　4、 会议负责人有效的控制会议，明确会议召开与否的界限；提高会议主持人控制会议进程的能力与水平，保证会议实效。　　5、 按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。　　6、 会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切准备工作。　　第二条 制度规范　　1、 收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。　　2、 会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责做好相应的会议记录。　　3、 行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要或者会议决议，打印并张贴。　　4、 按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。　　5、 会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅应严格按照文书管理制度规定执行。　　第三条 管理流程设计　　会前：确定议题、会上所需资料准备、通知→会中：积极参与，做好会议记录→会后：整理会议记录→张贴→归档整理　　五、 清洁卫生管理制度　　第一条 管理要点　　1、 为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，保证清洁卫生管理工作顺利进行。　　2、 按照规定，清洁人员完成所有规定项目，并达到相应洁净标准。　　3、 办公室管理人员为第一责任人，管理所有清洁项目并不定时对卫生进行保持与维护。　　第二条 制度规范　　1、 清洁区域包括：办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳入在内的区域。　　2、 按照排班安排，轮流打扫清洁，行政人事部人员负责卫生检查工作。　　3、 清洁卫生实行卫生责任制，办公室管理人员负责管理办公室所有区域的清洁卫生，当日值日生按时做好所有的清洁，监督者及时做好相应的督察。　　4、 由办公室管理员不定时对清洁卫生进行维护，保证地面整洁，茶水供应，洗手间的整洁和卫生纸供应等工作。　　5、 值日生在规定时间内做好所有清洁项目，填写《清洁卫生值日表》，监督员认真核实，并填写《清洁卫生监督表》。　　6、 未按要求清洁者，按照规定予以处罚。　　第三条 流程设计　　安排清洁排班→完成清洁项目→填值日表→监督检查→填写监督表→办公室人员执行维护→发现问题→执行处理　　六、 日常事务管理　　（一） 接待管理　　第一条 来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。　　第二条 以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。　　第三条 接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。　　第四条 流程设计：接待来访人员→询问来意，需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁　　（二） 报刊收发整理　　第一条 办公室管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出计划预算，负责办理订阅的有关手续。　　第二条 办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，阅毕放回原位。　　第三条 任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。　　第四条 报纸每周更换一次，所有报纸每季度处理一次。　　第五条 流程设计：收发报刊→整理→放置资料架→定期清理　　（三） 后勤管理　　第一条 为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格制度。　　第二条 后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。　　第三条 办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。　　第四条 根据外出工作人员情况，及时督促其按时填写外出工作时间登记，如实填写时间及外出事由。　　第五条 办公室人员每周进行一次外出工作时间统计，每两周进行一次考勤汇总统计，月末根据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。　　第六条 流程设计：监督→如实审核→汇总登记→报表　　（四） 文化宣传管理　　第一条 负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的宣传维护工作。　　第二条 根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。　　第三条 关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以供学习。　　第四条 收集与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附上签阅单进行进度跟踪。　　第五条 流程设计：获取信息来源→整理→张贴→学习→存档　　（五） 其他事务　　第一条 名片制作、收发传真等其他事务。　　第二条 负责公司文书的打印复印工作。　　第三条 负责树木花卉的养护工作。　　第四条 协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。　　附则　　第一条 本制度由行政办公室制定，解释权归办公室。　　第二条 本办法由总经理核准后实施，修改时亦同。

监狱办公用品管理办法

我国监狱管理条例有哪些，

第一条　拥护宪法，遵守法律法规规章和监规纪律。 　　

第二条　服从管理，接受教育，参加劳动，认罪悔罪。 　　

第三条　爱祖国，爱人民，爱集体，爱学习，爱劳动。 　　

第四条　明礼诚信，互助友善，勤俭自强。 　　

第五条　依法行使权利，采用正当方式和程序维护个人合法权益。 　

第六条　服刑期间严格遵守下列纪律： 　　

（一）不超越警戒线和规定区域、脱离监管擅自行动。　　

（二）不私藏现金、刃具等违禁品。 　　

（三）不私自与外界人员接触，索取、借用、交换、传递钱物。 　　

（四）不在会见时私传信件、现金等物品。 　　

（五）不擅自使用绝缘、攀缘、挖掘物品。 　　

（六）不偷窃、赌博。 　　

（七）不打架斗殴、自伤自残。 　　

（八）不拉帮结伙、欺压他人。 　

（九）不传播犯罪手段、怂恿他人犯罪。 　　

（十）不习练、传播有害气功、邪教。

办公用品管理细则

1范围　　1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。　　1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。　　2职责　　2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。　　2.2采购部负责外购办公用品的采购。　　2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。　　2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。　　3规定　　3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。　　3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。　　3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额限制。　　3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。　　3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。　　4程序　　4.1办公用品的计划审批　　4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。　　4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂）领导审核签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管领导审核，并报送总经理批准。　　4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。　　4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。　　4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管领导审核签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。　　4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核　　4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。　　4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。　　4.2.3文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。　　4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。　　4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。　　4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。　　5其它　　5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管领导和秘书室汇报。　　5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。　　6文件与记录　　6.1《办公用品价目表》表9401-1　　6.2《办公用品领用计划》表9401-2　　6.3《办公用品计划费用汇总表》表9401-3　　6.4《办公用品采购计划》表9401-4　　还有另外一个简单的版本：　　办公用品管理办法　　一、办公用品的分类　　1. 消耗性办公用品：便笺、信纸、复写纸、信封、公文袋、复印机碳粉、打印机墨盒、打印纸、复印纸、印章、印油、订书钉、大头针、回形针、小夹子、胶水、胶纸、双面胶、标签纸、涂改液、单页夹、抽杆夹、记事贴、笔记本、自动铅笔芯、签字笔、圆珠笔芯等，根据使用情况适当领取；　　2. 个人使用的耐用品：剪刀、裁纸刀、计算器、直尺、订书机、笔刨、笔筒、自动铅笔、圆珠笔、磁盘、文件盒、各式文件夹、办公桌、办公椅、电脑、电话、衣架等根据情况一次性领用，使用至报废，以旧换新；　　3. 非个人使用的耐用品：打孔机、档案盒、印盒等根据使用情况适当领取，使用至报废，以旧换新；　　4. 部门负责领用和保管的物品：复印机、传真机、打印机、碎纸机、文件柜、文件架、报刊架等，公司根据使用情况添置；　　5. 注：未列入的用品可比照列入。　　二、办公用品的采购、领用　　1. 采购流程　　办公用品采购申请单 分管领导审核 总经理审批 办公室购买　　办公用品入库、登记　　2. 办公用品采购详解及领用　　1) 办公用品的采购及管理由办公室统一管理及分配；　　2) 公司及部门需要添置办公用品时，应先填写《办公用品采购申请单》，见附表-1，分管领导审核、总经理审批后办公室方可购买；　　3) 办公用品采购完成后，办公室要将此办公用品登记并入库，应先填写《办公用品采购登记表》，见附表-2，采购人签名后入库；　　4) 办公用品领用，应先填写《办公用品领取登记表》，见附表-3，领取人签名后方可领取。　　三、办公用品的保管　　办公用品类别及对应品种一览表　　类别 办公用品的品种　　A类 低值易耗品 便笺、信纸、复写纸、信封、公文袋、复印机碳粉、打印机墨盒、打印纸、复印纸、印章、印油、订书钉、大头针、曲别针、图钉、小夹子、胶水、胶纸、双面胶、标签纸、涂改液、单页夹、抽杆夹、记事贴、笔记本、自动铅笔芯、签字笔、圆珠笔芯等；　　B类 限额使用消耗品类 签字笔、白板笔、修正液、票夹、电池、信封、信纸、稿纸、复印纸、传真纸、墨盒、色带、硒鼓等　　C类 非消耗品类 剪刀、直尺、文件夹、订书机、U盘、计算器、印台等　　 低值易耗品（A类）由办公室根据实际需要采购，以不影响正常工作、适量储备为原则；　　 限额使用消耗品类（B类）、非消耗品类（C类）由各部门填写《办公用品采购申请单》见附表-1，分管领导审核、总经理审批后办公司方可购买；　　 所有办公用品统一由办公室保管；　　 各部门应在每月25日前将下一月的办公用品报办公室，以便指定计划统一采购，预期不报视为无需求，届时办公用品管理人员有权据发；　　 礼品的购买、管理与赠送（或发放）类同低值易耗品，办公室统一办理。　　XXXX有限责任公司　　2011年2月25日　　附表-1：　　办公用品采购申请单　　名称 数量 申请日期 申请人 备 注 分管领导审核 总经理审批 完成日期　　附表-2：　　办公用品采购登记表　　采购日期 产品名称 数 量 采购地点 单价（元） 采购人签名 备 注　　附表-3：　　办公用品领取登记表　　领取日期 品 名 数 量 领取人签名 部 门 备注

采购部管理制度、各岗位职责、车辆管理制度

办公用品管理办法1、管理职责1.1综合办专人负责办公用品采购计划的提出、报批，办公用品的采购、保管、发放和使用控制。1.2各部门负责人对本部门办公用品的需求提出计划并报批。2、办公用品计划2.1各部门每月25日前由部门负责人书面提出下月办公用品需求计划（附表一），并签字交采购人员。3、办公用品询价记录3.1每季度最后一个月25~30日（紧急购置物品收到采购计划表后2天内）进行询价，并作出详细的记录并填写询价记录表（附表二）3.2采购人员进行采购前应进行充分的市场调查，对材料质量、性能、供应商报价水平、售后服务等做出评价，以供选择参考从而以合理的价格购取较高品质的材料。对于价格高或用量大的物品需进行小的投标确定。（采购物品对比分析表）3.3采购人员在对需采购的物品进行全面详细的的分析对比后将详细询价资料报送主管部门据以议价进行请购，部门主管审批后进行采购。4、办公用品采购4.1每月25日由采购人员等两名人员进行库存盘点（附表三），并结合各部门的需求计划汇总后制定采购计划，报主管领导审批。4.2采购人员按审批后计划在次月5日前将办公用品一次性采购到位。4.3特殊或紧急需要的办公用品，由使用人提出申请，报部门主管，分管领导和总经理审批同意后，交由采购人员采购。5、办公用品类别的划分办公用品分为：个人办公用品、部门办公用品。个人办公用品：5.1消耗品：铅笔、中性笔芯、胶水、橡皮、大头针、曲别针、订书钉、笔记本、信纸、笔记本、圆珠笔芯透明胶、夹子、档案袋等5.2管理消耗品：中性笔、圆珠笔、钢笔、修正液、硬皮本、电池等5.3管理品：计算器、订书机、打孔机、打码机、文件架、文件夹、印台、塑料文件袋、剪刀、裁纸刀、直尺、三角板、比例尺、名片夹等部门办公用品：传真纸、复印纸、复写纸、印泥、光盘、碳粉、墨盒、印刷表格、白板笔（擦）、账册（簿）等。6、办公用品的领取6.1采购人员为每个部门建立办公用品领用表（附表四）6.2办公用品采购到位后建立入库台帐（附表五），各部门指定人员到采购人员处领取本部门所需物品，并在办公用品领用表上签字。6.3各部门指定人员负责领用、保管、发放本部门办公用品，并为每位员工建立办公用品领用表，认真做好领用记录，月底统计，以报下月计划。6.4个人消耗品和管理消耗品采取限额领用。请大家务必保管好自己的物品。6.5管理品根据岗位工作需要，由本人申请，部门主管审批领用，使用时间原则上不得少于1年，第一次领用后，必须以旧换新。7、办公用品的丢失及赔付7.1领用人应妥善保管与使用所领物品，不得有故意毁坏与丢弃之行为，一经发现公司将无条件收回物品或按原价进行罚款。7.2因工作调动或离开公司必须办理移交，丢失或损坏，由领用人折价从工资中扣除。使用未满1年由于人为原因损坏或丢失，需照价赔偿；超过1年未满3年按原价50%赔偿。后附：附表 办公用品管理流程图附表一 办公用品需求计划表附表二 询价记录表附表三 办公用品盘点记录附表四 办公用品领用表附表五 办公用品入库明细司机绩效管理制度一、目的：为了提高司机的工作积极性，明确工作责任，提高工作效率，实行工资与绩效挂钩，工作内容考核考评、工资发放计算有据的激励机制，特制订本制度。二、适用范围：本制度适用于公司驾驶员。三、管理制度：1、公司司机应热情服务，小心驾驶，确保安全。2、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。3、公司司机必须服从公司领导及车管人员的安排，不得借故推诿、拖延，通讯及时畅通，主动协助他人，安全准时高效率完成驾驶工作任务。4、司机应爱惜公司车辆，定期保养车辆，经常检查车辆的主要机件(主要包括空气滤清器、汽油滤清器、机油滤清器、各种润滑油更换等)。认真填写《车辆保养维修记录表》。5、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开的车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。6、司机出车前，要例行检查车辆的刹车、轮胎、水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即修理，不开带病车。7、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告公司领导，并提出具体的维修意见，未经批准，不许私自将车辆送厂维修。8、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。9、司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。10、司机出车执行公务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知车管人员，并说明原因。11、司机每天必须及时认真填写《行车登记表》。12、下班后，应将车辆停放在公司指定地点保管，并上交车辆钥匙，不准私自用车。四、奖罚办法:(一)奖励:1、非工作时间出车非工作时间指：8小时工作时间以外的时间，含星期日。考虑司机的工作性质,每月累计非工作时间超过48小时的,公司给予2天带薪事假，本带薪事假仅限当月有效。2、放假期间出车（不含星期日）司机在公司节假日放假时间，因公事出车执行工作任务，公司给予20元/天的奖励。3、执行长途任务长途是指单程在300公里以上。司机因公执行长途任务，单程在300-500公里之间的，每次给予20元的奖励，单程在500公里以上的，每次给予30元的奖励。如在节假日执行长途任务,奖励金额取其高值,上述两项不重复计算。（二）惩罚1、司机初次借故推诿、拖延，不服从领导及车管安排，经劝说无效的，给予警告，处于20元罚款，记2分；司机再次借故推诿、拖延，不服从领导及车管安排，经劝说无效的，给予严重警告，处于50元罚款，记5分；连续两次以上不服从工作安排，公司作辞退处理。2、根据各车的性能不同，司机应将捷达油耗控制在10升/百公里，油耗超出标准10—20%的，罚款20元，记1分；油耗超出标准20%以上的，罚款50元，记2分。(7—9月份开空调较多时,可将每车油耗适当提高10%)3、司机无正当理由不服从工作安排或其服务对象反映其服务态度恶劣,给公司造成损失的，每发现一次罚款100元，并记5分。（三）记分1、因司机工作不慎，造成交通事故或车辆损失的，车损在1000元以内的公司与责任司机分别负担70%和30%，计2分；车损超过1000元，视实际情况而定。如司机对公司所有车辆进行蓄意破坏,一经发现,公司即将其辞退,由司机负担因此产生的一切损失,并根据实情情况,由公司领导决定是否送公安机关处理。2、晚上下班后未按公司规定将车辆送回公司停放，每次记1分。（特殊情况除外）3、司机出车回单位后应主动向车管人员报到（包括电话、短信方式），并在下班前将钥匙上交车管人员，违者每次记1分。（特殊情况除外）4、司机用车时须经公司领导或车管人员同意，未经领导或车管人员同意私自用车，发现一次记2分。5、出车时因有效证件不齐全而影响工作者，每次记1分。6、漏填、错填《行车登记表》《车辆加油情况登记表》《车辆保养维修记录表》的，每次记0.5分。7、未按规定按期进行车辆违章查询、车辆日常维护（保养）、车辆耗油量统计的，每漏填一项(次)记1分,并给予警告,当月再次出现上述行为,根据实际情况给予经济处罚。(四)评分公司不定期进行民主评分,对司机的工作技能和工作态度进行不记名评分,评分结果将记入考核成绩。考核成绩在20分以下的记2分。五、处理方法：本考核为月度考核，在每月末进行。考核时，未被记分的，给予50元的绩效奖金。考核时，记分在1—10分的，给予50元罚款。考核时记分在10分以上的为待察，给予留用察看处分，在留用查看期间只发放原工资标准的80%。在以后考核中再出现“待察”情况，公司可作辞退。另因司机其它个人原因,耽误工作,给公司造成损失或不良影响的,公司可根据实际情况，做出扣分、罚款或辞退处理。 本次修改过的制度，自2008年6月20日起执行，原制度与本制度不一致的，以本制度规定为准。附件:1、出车情况登记表 2、车辆加油情况登记表 3、车辆日常检修（保养）记录表 4、车辆违章查询记录表 5、行车事故报告书

办公设备及用品管理规定

总经理办公室：为了增强员工的主人翁意识，提倡勤俭节约风尚，杜绝不必要的浪费，确保在顺利完成工作的情况下最大限度地降低办公设备及办公用品地消耗，公司特制定对办公设备及用品的管理办法如下： 一、办公设备： 1．公司现有办公设备发布情况如下： 办公室： 销售部： 场务部： 经营部： 竞技部： 财务部： 保安部： 2．以上三部门各指定专人负责对办公设施进行管理、使用、清洁及维护并做好详细记录。 3．有需要使用以上设备者，应交给各部门的指定人员操作，如无特殊情况不得私自使用。 4．各部门负责人应认真维护以上设备，损坏时应及时上报，属正常磨损的应及时修理，属意外损坏的’应上报说明原因，并做相应记录。 5．负责办公设施的人员必须正确、熟练地进行操作，并严格执行本办法。 6．需要购买新设备时应写明原因，经部门经理批准再上报到办公室，经总经理批准后方可实施。部门经理应实事求是，严格把关，杜绝重复及浪费现 象。 7．不得使用公司电话拨打信息台，因此造成的费用一经查处由本人承担。各部门员工应互相监督，若责任不能明确到人，则费用由该部门全体员工分摊。 二、办公用品： 1．公司的办公用品同一由总经理办公室购买，各部门需用品应由专人负责到办公室领取并填写领取单。 2．各部门每月末应制定下月办公用品领用计划，上交至总经理办公室，由办公室统一计划、调动、购买，便于掌握各部门的办公用品消耗情况。 3．各部门应建立办公用品发放办法及手续，领取办公用品应登记到人，由办公室定期予以检查。 4．签字笔、圆珠笔、铅笔等不耐用品，每人每月领取不得超过一支，可换笔芯的应更换笔芯继续使用。 5．涂改液、胶棒、便签纸、橡皮等较耐用办公用品，每人每季度领取不得超过一支。 6．剪刀、尺子、文具盒、铅笔刀、裁纸刀、起订器等耐用消费品自员工工作起一次性发放，除非正常磨损不另行发放。 7．其他办公用品如文件盒、文件夹、笔记本、信纸等视工作需要领取相应数量，不得浪费。 8．以上各项规定指在通常情况下，如遇特殊情况特殊处理。